员工出差的费用如何报销

1、员工出差回来后，要如实填写单据报销。

2、填写要规范，小写金额和人民币符号之间不能有空格。体现了会计的严谨性。

3、大写金额无角或者分的，后面要跟一个“正”或者“整”。

4、报销单不能涂改，若是有错误，请重新填写。

5、在填好的报销单后面黏贴发票，报销单上签上报销人的名字，然后交给部门领导签字，再交由会计审核，审核后签字，最后交给总经理签字。

6、所有发票都合规，报销单都签完字后，出纳会把钱打到报销人的银行卡中，或者收到现金。