发票开错怎么办

1、电脑连接税控盘，登录开票软件。

2、当月发票开错，选择“发票作废”。

3、在发票列表中选中需作废的发票，点击右上角“作废”按钮，在弹出窗口中选择“确认”。

4、跨月发票开错，选择“发票填开”。

5、进入发票填开界面，点击“红字”，输入原错票的信息后，点击“确定”。

6、系统自动开具红字发票，冲销原错票，点击“打印”，完成错票的冲红。