ukey电子专票怎么红冲

1、点击负数发票填开

打开客户端，点击发票管理，再点击负数发票填开，点击电子发票。

2、选择冲红原因

选择冲红的原因，点击确定。

3、输入蓝字发票信息

输入原蓝字发票的信息，点击下一步。

4、点击确定

页面弹出冲红发票的信息，点击确定。

5、冲红完成

页面弹出一张负数发票，点击下方的开具，之后页面弹出开具发票成功即可。