1、在采购模块中进行筛选。
单击进入采购模块界面，会自动弹出筛选框，在筛选框第一行中单击左键，选择日期，在筛选框第二行中单击左键，选择供应商。单击确定便可筛选出该供应商的入库记录。
2、生成采购发票。
在采购模块中找到想要入库产品的数量和金额，选中下推生成采购发票，单击保存、审核、勾稽（自动）
3、进去源单数据库。
进入应收应付模块界面，单击付款单按钮，即可以生成一张空白的付款单，在付款单界面上点击选源单按钮，可以进入源单数据库。
4、生成付款单。
在源单数据库内选择本月需要核销的源单。返回付款单，在结算方式一栏选择相应付款的方式，在表头金额输入需要核销的金额。单击保存、审核即可。
5、生成付款凭证。
返回应收应付模块界面，点击生成凭证按钮。
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贷 银行存款/库存现金
