SAP中Write off invoice doc取消发票凭证流程

 时间：2024-10-12 05:04:32

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车，进入取消发票凭证界面，输入冲销的发票号和会计年度字段内容；

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3、选择“03”，“当前期间的实际回转”，双击回到上屏；

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5、点击后继凭证按钮图标，显示采购订单参考信息；

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7、点击保存，进行冲销，左下角出现提示信息框，表明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销；

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