客户审核前内部需要核查的信息

1、相关人员是否有培训记录，是否胜任当前工作；

2、设备清单是否有更新，设备是否在有效期内；

3、文件、程序版本是否齐全，版本是否为最新版本；

4、现场要有SOP,且SOP需要与MIP/MTD吻合，生产过程与MIP是否一致，现场图纸是否与MIP一致；

5、是否有合适的监视测量方法，测量方法是否按MTD要求执行，测量的相关记录是否有齐全，测试发现的不合格品是否按程序处理。