发票开错了怎么作废

1、当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。

2、根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

3、如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。

4、然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

5、如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的。

6、温馨提示如下。