1、请购采购人员日常的采购工作都是由需求单位提供请购撮劝丛食单而开始的。请购单上必须有货物名称，品牌规格，数量，单位，需求日期等。而且要有部门领导的审批签字。
2、收集信息如果不是常规采购货物，或者品牌规格不详，在拿到请购单时，需要收集要购买货物的信息。比如该货物用在什么地方，尺寸大小，使用频率，功率等。
3、价格在确定所需物弗辞肛胰品的规格型号后，需要让供应商报价。一般来说，以三家报价为标准。在收到报价单后，需要根据报价单所给的价格和材质，品牌等来进行比价和议价。以求用最低的价格购买质量较好的货物。
4、订购在确定价格及供应商，走完公司内部流程（一般为领导审批比价单和合同）后，通过邮件或者其他联系方式告知供应商订货及交货时间。
5、催交一般来说，不是特别紧急的货物，不用进行催交这步。催交即通过各种联系方式催促供应商尽早将货物送到公司。
6、收货供应商来交货时必须附带送货单，送货单上需有所送货物的名称，规格品牌，数量。廪鞠笙褥仓库人员根据送货单来清点货物，送货单与实物不匹配时会联系采购人员进行核实。
7、付款在供应商交完货物后，采购人员需要根据送货单和供应商给的发票来向财务进行请款，付款时间依据合同为准。
