u8发票怎么审核

1、打开运行电脑中的u8应用平台，进入“业务导航”界面。

2、展开“财务会计”菜单，点击进入“应付款管理”。

3、在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能，打开进入。

4、点击“查询”按钮，搜索出所有未审核的采购发票信息。

5、双击打开一条发票记录，可以查看更详细的信息与内容。

6、点击工具栏上的“审核”按钮，就完成当前采购发票的审核了。